Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/23 14:30] – [Création du bon de commande client] dany
+++ tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/23 14:31] – [Création bon de commande fournisseur] dany
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 ==== Comptabiliser le paiement de l'acompte ====
-Il faut maintenant comptabiliser le paiement de l'acompte dans votre comptabilité. Vous devez le faire dans la journée, dans la trésorerie, [ FIN ] vous encodez le paiement reçu, il faut choisir le bon journal de trésorerie suivant que le paiement soit par chèque ou en liquide. Il est préférable de modifier la fiche "bon client" et de rajouter ce paiement comme événement comptable concerné.
+Il faut maintenant comptabiliser le paiement de l'acompte dans votre comptabilité. Vous devez le faire dans la journée, dans la trésorerie, [[menu:FIN]] vous encodez le paiement reçu, il faut choisir le bon journal de trésorerie suivant que le paiement soit par chèque ou en liquide. Il est préférable de modifier la fiche "bon client" et de rajouter ce paiement comme événement comptable concerné.
 Pour rappel, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets pour aller plus vite, chaque onglet porte comme nom le code d'accès (AC) et peut pointer vers un menu différent.
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-Dans Noalyss / PhpCompta, vous allez dans [ FOLLOW ], vous créez votre bon fournisseur, dans afficher détail vous complétez les marchandises voulues, n'oubliez d'ajouter dans "lien vers les actions“ les bons de commande de client, le numéro de référence du bon de commande fournisseur.
+Dans Noalyss / PhpCompta, vous allez dans [[menu:FOLLOW]], vous créez votre bon fournisseur, dans afficher détail vous complétez les marchandises voulues, n'oubliez d'ajouter dans "lien vers les actions“ les bons de commande de client, le numéro de référence du bon de commande fournisseur.