Service après-vente

Gérer le service après-vente, en recevant du matériel qu'il faut réparer; dans le cas où on ne fait que le retransmettre on utilisera plutôt le module “Suvi”

La première chose à faire est de paramètrer correctement SAV.

Le journal indique le journal qui contiendra les factures quand la réparation sera faite.

Les fiches pour les heures ainsi que les catégories de fiches pour les pièces et les biens à dépanner sont des catégories de fiches que vous devez créer.

Pour les heures : ce sont des fiches de vente (7xx) avec le prix horaire de chaque service , ces fiches servent à calculer la main d'oeuvre

Les fiches pour les pièces sont des fiches (7xxx) avec éventuellement un code STOCK , c'est le prix des pièces de rechange.

Les biens à dépanner sont des fiches (avec ou sans poste comptable) qui contiennent les attributs de votre choix le décrivant.

exemple : pour un magasin d'informatique on pourrait trouver , l'année du matériel, son modèle, ce qu'il est (PC, disque, clavier…) ce n'est pas limité

Une fois que vous avez créee ces catégories et affecté correctement dans “Paramètres SAV” , nous pouvons maintenant faire un premier retour

Si vous le renvoyez automatiquement , le mieux est d'utiliser le “Suivi” en créant des événements réception de bien du client, envoi au réparateur, réception du bien du réparateur

Sinon , vous allez dans Ajout , Vous donnez le client , le numéro de garantie et le matériel retourné que vous devrez normalement créer (à moins qu'il existe déjà)

Vous décrivez le problème et Sauver, vous obtenez alors un numéro de fiche qui correspondra à cet appareil-là pour cette réparation

Dans En-Cours , vous sélectionnez l'appareil sur lequel vous travaillez, vous ajoutez les pièces de rechange et la main d'oeuvre

Quand c'est fini, vous cliquerez sur “Préparer facture” et indiquerez “Fermé” pour l'état.

Historique, donne l'historique de tout ce qui a été fait , donc ce sont toutes les tâches fermées