Voyez dans Télécharger→contrib/document_test un exemple de note de frais, les balises sont documentées dans le manuel, chargez ensuite le document dans paramètre→document.

Dans paramètre→divers, ajoutez comme mode de paiement, le compte gérant ou laissez le vide pour vous permettre de sélectionner un compte lors de l'encodage Génération

Dans le journal Dépense, créer votre dépense, sélectionner “payé par Associé (ou gérant)”, dans l'écran de confirmation, vous devez cocher la case “générer document”. La note de frais sera générée et attachée à votre opération comptable.Il y aura alors deux écritures comptables : celle de la dépense, et le paiement de celle-ci par le compte Associé (ou gérant). Ensuite, le jour où vous vous rembourserez, vous pouvez faire rapprocher l'opération banquaire et l'opération “payé par”