Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- tutoriaux:depense_privee_ou_en_partie_professionnelle [2013/11/19 22:18] – [Avec les attributs de fiche] dany
+++ tutoriaux:depense_privee_ou_en_partie_professionnelle [2024/06/14 14:21] – [Dépenses privés, personnelles, déductibles et non déductible] dany
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 Parfois certaines dépenses sont en partie professionnelle ou en partie privée, parfois en partie déductible,
+:IMPORTANT:la méthode avec les attributs de fiche est recommandé
  il existe 2 façons de faire.
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      sauf qu'il faut utiliser les attributs dépenses non déductibles ou TVA non déductible
+Exemple avec une fiche de dépense en partie privée et professionnelle,
+{{:tutoriaux:selection_259.png?nolink&300|}}
+et l'opération ,  la TVA ici est en autoliquidation
+{{:tutoriaux:selection_258.png?nolink&600|}}
 ==== En décomposant le montant en deux ====
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   * dépense privée
-Ensuite pour la dépense professionnelle, vous utilisez une fiche de dépense (qui n'a évidemment 0% pour l'attribut "Dépense charge du grant (partie privé) ") et puis pour le montant privé vous utilisez la fiche dépense personnelle. En créant une fiche "dépense personnelle", pensez à mettre à 100% l'attribut "Dépense charge du grant (partie privé) ", si votre fiche n'a pas cet attribut, allez dans CFGCARD et ajoutez-le.
+Ensuite pour la dépense professionnelle, vous utilisez une fiche de dépense (qui a évidemment 0% pour l'attribut "Dépense charge du grant (partie privé) ") et puis pour le montant privé vous utilisez la fiche dépense personnelle. En créant une fiche "dépense personnelle", donnner le poste comptable du compte courant de l'administrateur.
+:IMPORTANT: **En faisant ainsi, il n'y a pas de ventilation dans les journaux d'achat entre dépense privée et professionnelle, c'est pourquoi on recommande que la fiche "dépense personnelle" ait l'attribut "Dépense à charge du gérant" à 100%, comme expliqué dans la méthode "Avec les attributs de fiche".**
 A partir de la version 6.6.5385, si la fiche utilise le poste ou un sous-poste comptable donné par DEP_PRIV dans CFGACC, alors automatiquement, la totalité du montant sera mis en dépense privée, attention vous n'avez pas ce comportement pour les dépenses non déductibles!
+     C'est exactement la même façon de procéder pour les dépenses non déductibles,
+     sauf qu'il faut utiliser une fiche dépenses non admises  avec l'attribut dépense non admise à 100% et le
+     poste comptable qui convient