tutoriaux:gestion_commande_client

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tutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/23 14:31] – [Création bon de commande fournisseur] danytutoriaux:gestion_commande_client [2018/07/23 14:43] (Version actuelle) – [Remise de la marchandise] dany
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 ==== Réception de la marchandise ==== ==== Réception de la marchandise ====
  
- Le fournisseur vous envoie la marchandise avec sa facture, tout d'abord, Dans la comptabilité, encodez la facture du fournisseur, dans ACH. Puis vous allez dans FOLLOW et retrouvez ce bon, vous ajoutez une action "réception“ indiquez éventuellement si la marchandise est complète. =+ Le fournisseur vous envoie la marchandise avec sa facture, tout d'abord, Dans la comptabilité, encodez la facture du fournisseur, dans [[menu:ACH]]. Puis vous allez dans [[menu:FOLLOW]] et retrouvez ce bon, vous ajoutez une action "réception“ indiquez éventuellement si la marchandise est complète. =
  
  Ensuite, pour ce bon fournisseur, vous avez en bas la liste des bons de commandes client, vous contactez vos clients, pour les prévenir que leur marchandises est arrivée.   Ensuite, pour ce bon fournisseur, vous avez en bas la liste des bons de commandes client, vous contactez vos clients, pour les prévenir que leur marchandises est arrivée. 
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 ==== Remise de la marchandise ==== ==== Remise de la marchandise ====
  
-Le client vient au magasin prendre sa marchandise, vous encodez une vente [ VEN ] et dans les modes de paiement, vous indiquez le montant de l'acompte. Lors de la génération d'écriture, le montant de l'opération de paiement sera le montant de la facture moins l'acompte. +Le client vient au magasin prendre sa marchandise, vous encodez une vente [[menu:VEN]] et dans les modes de paiement, vous indiquez le montant de l'acompte. Lors de la génération 'écriture, le montant de l'opération de paiement sera le montant de la facture moins l'acompte. 
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  • Dernière modification : 2018/07/23 14:43
  • de dany