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tutoriaux:generation_de_notes_de_frais [2013/02/28 00:52] (Version actuelle)
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 +====== Génération de notes de frais  ======
  
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 +Voyez dans Télécharger->​contrib/​document_test un exemple de note de frais, les balises sont documentées dans le manuel, chargez ensuite le document dans paramètre->​document.
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 +====== Paramètrer ======
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 +Dans paramètre->​divers,​ ajoutez comme mode de paiement, le compte gérant ou laissez le vide pour vous permettre de sélectionner un compte lors de l'​encodage
 +Génération
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 +Dans le journal Dépense, créer votre dépense, sélectionner "payé par Associé (ou gérant)",​ dans l'​écran de confirmation,​ vous devez cocher la case "​générer document"​. La note de frais sera générée et attachée à votre opération comptable.Il y aura alors deux écritures comptables : celle de la dépense, et le paiement de celle-ci par le compte Associé (ou gérant). Ensuite, le jour où vous vous rembourserez,​ vous pouvez faire rapprocher l'​opération banquaire et l'​opération "payé par" ​
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  • Dernière modification: 2013/02/28 00:52
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